公司審計(jì)部開展收費(fèi)所、隧道所經(jīng)費(fèi)使用管理回訪審計(jì) |
| 發(fā)布日期：2021-03-18 |
來源：浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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3月16日，公司審計(jì)部全體人員會同計(jì)財(cái)部人員，對沿線收費(fèi)所、隧道所開展經(jīng)費(fèi)使用管理回訪審計(jì)。
（圖為審計(jì)現(xiàn)場）
審計(jì)回訪工作中，審計(jì)人員對照《內(nèi)部審計(jì)整改落實(shí)情況自查表》，通過實(shí)地察看、座談交流等方式，著重關(guān)注三方面的內(nèi)容：今年1至3月期間，各收費(fèi)所、隧道所各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理情況；審計(jì)報(bào)告中存在問題的整改情況，以及整改中存在的困難和問題；問題整改的效果，了解各收費(fèi)所、隧道所落實(shí)整改措施的實(shí)際效果，以及對審計(jì)建議采納情況。
從總體回訪情況看，各收費(fèi)所、隧道所對審計(jì)整改高度重視，積極采納審計(jì)建議，加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理工作。對于個別問題的整改建議，在執(zhí)行過程中存在偏差的情況，審計(jì)部也及時(shí)進(jìn)行糾正，并作出詳細(xì)的指導(dǎo)。回訪期間，審計(jì)部對各所在公務(wù)車油卡積分兌換使用、車輛里程補(bǔ)貼費(fèi)用報(bào)銷方面提出進(jìn)一步的建議。 此次審計(jì)回訪增進(jìn)了被審計(jì)單位對內(nèi)部審計(jì)工作的理解和支持，增強(qiáng)了各個被審單位執(zhí)行審計(jì)建議的自覺性，促進(jìn)了審計(jì)整改落實(shí)。 郭 焱
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